CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99

Maio/2016

brasao




                                                  Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2016
Periodo..: Maio

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

   Fornecedor: IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME.       42.968.792/0001-32

   Empenho:     66  Em: 11/05/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     EMENDA MANGUEIRA DE JARDIM/M                    3,000            1,0000              3,00
     TORNEIRA FILTRO/UN                              4,000            2,0000              8,00
     PINO ADAPT. TOMADA/UN                           4,500            3,0000             13,50
     EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS/UN                     15,000            2,0000             30,00
     HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO/UN                    25,000            1,0000             25,00
   Total do Fornecedor                                                  5             79,50

   Fornecedor: VAGNER SERAFIM DIAS - EPP                  00.675.195/0001-70

   Empenho: 900033  Em: 04/05/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CHÁ DE MATE, TRADICIONAL, CAIXA COM 30 PACOTES  DE 25 GRAMAS/CX
                                                     2,650            7,0000             18,55
     MAIONESE 500GR/FR                               5,950            2,0000             11,90
     ACHOCOLATADO 800 GR/UN                         11,990            3,0000             35,97
     BISCOITO VALE DOURO POLVILHO 200G/UN            4,250            6,0000             25,50
     MARGARINA 500 GR/UN                             3,950            2,0000              7,90
     LEITE CAMPONESA INT UHT 1L/UN                   2,850           10,0000             28,50
     ROSQUINHA PRODASA LEITE 400GR/UN                2,630            7,0000             18,41
  
Empenho: 900034 Em: 04/05/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PAPEL HIGIÊNICO MILI BIANCO NEUTRO 60M L12 P11 COM 12/UN 11,900 1,0000 11,90 COPO DESCARTÁVEL 300 ML C/ 100/PCT 4,950 1,0000 4,95 PEDRA SANITARIA TRIEX 25G/UN 0,850 20,0000 17,00 LIMP. AZULIM 500ML/UN 2,180 3,0000 6,54 COADOR P/ CAFÉ, DESC.,PC C 40 UNID/UN 2,950 1,0000 2,95 SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PC 10 UN/UN 2,600 2,0000 5,20 COPO DESCARTÁVEL C/ 50/UN 3,750 1,0000 3,75 PAPEL TOALHA ACACIA CLARYS COM 2/UN 3,250 2,0000 6,50 Total do Fornecedor 15 205,52 Fornecedor: EMERSON GALVAO TERRA ME 20.545.893/0001-68 Empenho: 900035 Em: 06/05/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS (UN)/UN 0,400 76,0000 30,40 PÃO DOCE 50GR/UN 0,450 76,0000 34,20 Total do Fornecedor 2 64,60 Total da Estrutura 22 349,62 Total Geral 22 349,62