CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99

Dezembro/2016

brasao




                         

                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2016
Periodo..: Dezembro

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

   Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME                         26.171.991/0001-69

   Empenho:    162  Em: 09/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     FICHA DE ESTOQUES C/ 100/BL                    12,900            1,0000             12,90
     RECIBO PAGTO - CONTRACHEQUE/BL                 32,000            1,0000             32,00
     RECIBO PAGTO - CONTRACHEQUE/BL                 32,000            1,0000             32,00
     BATERIA DE LITHIUM 3V/UN                        2,900            1,0000              2,90
     BATERIA DE LITHIUM 3V/UN                        2,900            1,0000              2,90
     FICHA DE ESTOQUES C/ 100/BL                    12,900            1,0000             12,90
   Total do Fornecedor                                                  6             95,60

   Fornecedor: SEVEN LETRAS E PLACAS LTDA ME              04.091.904/0001-20

   Empenho:    169  Em: 28/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CONFECÇÃO DE PLACA/UN                         850,000            1,0000            850,00
     CONFECÇÃO DE PLACA/UN                         850,000            1,0000            850,00
   Total do Fornecedor                                                  2          1.700,00

   Fornecedor: ROBERTA KELLY RIBEIRO E CIA LTDA           09.267.706/0001-99

   Empenho:    167  Em: 20/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 50/CX                     36,000            4,0000            144,00
     ETIQUETA PARA FECHAMENTO DE CONVITES/CRT        1,800            3,0000              5,40
     PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 50/CX                     36,000            4,0000            144,00
     DVD-R, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 4,7 GB./UN       1,200           10,0000             12,00
     ETIQUETA PARA FECHAMENTO DE CONVITES/CRT        1,800            3,0000              5,40
     DVD-R, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 4,7 GB./UN       1,200           10,0000             12,00
   Total do Fornecedor                                                  6            322,80

   Fornecedor: VAGNER SERAFIM DIAS - EPP                  00.675.195/0001-70

   Empenho: 900100  Em: 12/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     REFRESCO TANG LARANJA 30G/UN                    0,950            5,0000              4,75
     REFRESCO TANG LIMAO 35G/UN                      0,950            5,0000              4,75
     CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA C 10 PAC DE 5 GRAMAS/CX  2,450            4,0000              9,80
     LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, 1 LITRO/L           2,490            6,0000             14,94
     CAFÉ 250 GR/UN                                  3,200            1,0000              3,20
     ROSQUINHA PRODASA LEITE 400GR/UN                2,950            3,0000              8,85
     MARGARINA QUALY COM SAL 250G/UN                 2,950            4,0000             11,80
     BISCOITO VALE DOURO POLVILHO 200G/UN            4,250            1,0000              4,25
   Empenho: 900101  Em: 12/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     TOALHA PARA ROSTO, UN                           4,900            6,0000             29,40
     PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 60M L12 P11 COM 12/UN   11,900            2,0000             23,80
     TOALHA PARA MÃO, EM ALGODÃO/UN                  2,500            4,0000             10,00
     PAPEL TOALHA ACACIA  CLARYS COM 2/UN            3,650            2,0000              7,30
     PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA, AA, 2 PILHAS/UN   1,500            6,0000              9,00
   Total do Fornecedor                                                 13            141,84

   Fornecedor: MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA           17.315.060/0001-04

   Empenho:    165  Em: 19/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     ÁGUA MIN NATURAL, SEM GÁS,  GARR 20 LITROS/UN   2,500            2,0000              5,00
    ÁGUA MIN NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁST 200 MIL    0,313          384,0000            120,00
   Empenho:    166  Em: 19/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L/UN    14,000            2,0000             28,00
     GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L/UN    14,000            2,0000             28,00
   Total do Fornecedor                                                  4            181,00

   Fornecedor: EMERSON GALVAO TERRA ME                    20.545.893/0001-68

   Empenho: 900098  Em: 09/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PÃO FRANCÊS (UN)/UN                             0,400           72,0000             28,80
     PÃO DOCE 50GR/UN                                0,450           72,0000             32,40
   Empenho: 900103  Em: 27/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PÃO FRANCÊS (UN)/UN                             0,400           84,0000             33,60
     PÃO DOCE 50GR/UN                                0,450           84,0000             37,80
   Total do Fornecedor                                                  4            132,60

   Fornecedor: SERGIO SAMUEL ALVES DOS SANTOS             02.859.455/0001-92

   Empenho:    163  Em: 09/12/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     VIDRO ANTIREFLEXO/M2                          100,000            1,2000            120,00
     VIDRO ANTIREFLEXO/M2                          100,000            1,2000            120,00
   Total do Fornecedor                                                  2            240,00

   Total da Estrutura                                                  37          2.757,84

   Total Geral                                                         37          2.757,84