CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99

Agosto/2017

brasao




                                   Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

   Fornecedor: IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME.       42.968.792/0001-32

   Empenho:    116  Em: 02/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     ABRAÇADEIRA NYLON/UN                            0,050          200,0000             10,00
     PINO 3 SAIDAS/UN                                4,500            2,0000              9,00
     ORGANIZADOR DE FIO/UN                           3,500            4,0000             14,00
     FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA, ROLO 19 MM X 20 M/UN  9,000            1,0000              9,00
     BATERIA DE LITHIUM 3V/UN                        2,000            4,0000              8,00
   Total do Fornecedor                                                  5             50,00

   Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA                      04.431.264/0001-50

   Empenho:    133  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     TONER COMPATÍVEL  PARA IMPRESSORAS HP LASERJET 3050/UN
                                                    45,000            3,0000            135,00
   Total do Fornecedor                                                  1            135,00

   Fornecedor: ENIO RIBEIRO BARBOSA - EPP                 23.245.913/0001-73

   Empenho:    119  Em: 04/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     BISCOITO CHOC BCO 360 GR/UN                     5,550            2,0000             11,10
     ROSQUINHA COCO 400 GR/UN                        4,400            4,0000             17,60
     ROSQUINHA LEITE 400 GR/UN                       4,400            2,0000              8,80
     SAL MARINHO 1KG/UN                              1,200            1,0000              1,20
     TEMPERO ALEGRIM 60GR/UN                         3,600            1,0000              3,60
     TEMPERO CARNES LEGUMES E ARROZ 60GR/UN          3,600            2,0000              7,20
     MARGARINA 500 GR/UN                             4,490            6,0000             26,94
     BISCOITO BAUNILHA E CHOC 360 GR/UN              5,550            2,0000             11,10
     BISCOITO AGUA E SAL 400 GR/UN                   3,900            3,0000             11,70
     AÇÚCAR REFINADO 500 GR/UN                       2,690            4,0000             10,76
     ALHO FRITO 100GR/UN                             5,900            1,0000              5,90
     BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR/UN                3,900            6,0000             23,40
     AJI NO MOTO 100GR/UN                            6,350            1,0000              6,35
     CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA C/ 10 PAC DE 5 GR/CX     2,700            4,0000             10,80
     BISCOITO CREAM CRACKER GERGELIM 400 GR/UN       5,300            6,0000             31,80
     BISCOITO CREAM CRACKER MANTEIGA 400 GR/UN       4,600            6,0000             27,60
     BISCOITO POVILHO QUEIJO 200 GR/UN               4,800            3,0000             14,40
     BISCOITO POVILHO TRAD 200 GR/UN                 4,800            3,0000             14,40
     CHÁ CAPIM CIDREIRA C 10 SAQ 10 GR/UN            2,150            4,0000              8,60
     MAIONESE, FRASCO COM 500 GRAMAS/FR              6,250            6,0000             37,50
     CHÁ ERVA DOCE 10 SAQ 20 GR/UN                   2,700            4,0000             10,80
     CHÁ MAÇA 10 SAQ 20 GR/UN                        3,450            4,0000             13,80
     CHÁ MORANGO 10 SAQ 20 GR/UN                     3,950            4,0000             15,80
     LEITE DESNATADO, 1 LT/L                         2,650            6,0000             15,90
     LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, 1 LITRO/L           2,990            6,0000             17,94
   Empenho:    120  Em: 04/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     FILTRO PARA ÁGUA, EM INOX/UN                   62,000            1,0000             62,00
     SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L, C/ 10/UN      2,200            3,0000              6,60
     SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, C/ 10/UN      2,200            3,0000              6,60
     SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA/UN                   2,400            3,0000              7,20
     POTE PLASTICO 1200ML/UN                         4,200            3,0000             12,60
     POTE PLASTICO 1500ML/UN                         6,400            3,0000             19,20
     LIXEIRA EM PLÁSTICO, BASCULANTE 5 LTS/UN       15,300            2,0000             30,60
     PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 M/UN        11,800            4,0000             47,20
     CESTO PARA LIXO, EM PLÁSTICO, CAP 8 LTS/UN      3,700            3,0000             11,10
     PANO PARA LIMPEZA CRU/UN                        2,400            2,0000              4,80
     PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO/UN                   3,400            5,0000             17,00
   Total do Fornecedor                                                 36            589,89

   Fornecedor: SILVANA RIBEIRO BARROS 46983520610         21.216.576/0001-60

   Empenho: 900049  Em: 09/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PÃO DOCE/UN                                     0,530          161,0000             85,33
     PÃO DE SAL -  FRANCÊS/UN                        0,350          161,0000             56,35
   Empenho: 900052  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PÃO DOCE/UN                                     0,530           92,0000             48,76
     PÃO DE SAL -  FRANCÊS/UN                        0,350           92,0000             32,20
   Total do Fornecedor                                                  4            222,64

   Fornecedor: RODRIGO ADRIANO F ANTUNES EIRELI - EPP     08.629.666/0002-04

   Empenho:    121  Em: 11/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FLS/UN               27,900            1,0000             27,90
     LÁPIS PARA ESCRITA, PRETO NUMERO 02/UN          0,800            6,0000              4,80
     TESOURA 21CM/UN                                 9,900            2,0000             19,80
     PASTA EM PLÁSTICO(POLIPR) 332MM X 232MM/UN      1,900            4,0000              7,60
     PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAM OFIC, LOMBO LARGO  11,900           12,0000            142,80
     GRAMPEADOR PARA 30/40 FLS/UN                   39,900            1,0000             39,90
     FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSP, 18 MM X 50 MT  2,650            4,0000             10,60
     Calculadora de mão/UN                          21,900            1,0000             21,90
     CLIPES EM METAL GALVAN, P/ PAPEL, NR02, CX100   2,000            6,0000             12,00
     CANETA DESTACA TEXTO, TINTA AMARELA/UN          1,500            6,0000              9,00
   Empenho:    124  Em: 28/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     TONER COMPATÍVEL IMPRESS HP LASER 1120/UN      37,900            3,0000            113,70
   Total do Fornecedor                                                 11            410,00

   Total da Estrutura                                                  57          1.407,53

   Total Geral                                                         57          1.407,53