CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99

Setembro/2016

brasao




                         

                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2016
Periodo..: Setembro

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

   Fornecedor: CRB - COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME         18.908.236/0001-96

   Empenho:    119  Em: 12/09/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     TONER ORIGINAL  P/ COPIAD. CANON NP 7130/UN  170,000            2,0000            340,00
     tal do Fornecedor                                                  2            680,00

   Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA                      04.431.264/0001-50

   Empenho:    120  Em: 21/09/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     TONER COMPATÍVEL  P IMPR. HP LASERJET 1120/UN  45,000            2,0000             90,00
     TONER COMPATÍVEL  P IMPR HP LASERJET 3050/UN   45,000            2,0000             90,00
   Total do Fornecedor                                                  4            360,00

   Fornecedor: ROBERTA KELLY RIBEIRO E CIA LTDA           09.267.706/0001-99

   Empenho:    118  Em: 12/09/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PASTA A - Z, EM CARTÃO,OFICIO,LARGO, ÍNDICE/UN  7,400           12,0000             88,80
     CLIPES EM METAL GALV.N. 4/0, Cx C/ 50 UN        1,450            2,0000              2,90
     ENVELOPE TIPO OFÍCIO, COR BRANCO/UN             0,120          100,0000             12,00
   Total do Fornecedor                                                  3            103,70

   Fornecedor: RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI   08.629.666/0001-15

   Empenho:    117  Em: 12/09/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CANETA ESFER., TINTA AZUL, ESCR FINA 0,7 BPS/UN 0,700           30,0000             21,00
     COLA EM BASTÃO, COR BRANCA, COM 10 GRAMAS       4,500           10,0000             45,00
     PAPEL SULFITE A4 75 G PCT DE 500 FLS/UN        18,900           20,0000            378,00
     GRAMPO COBREADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UN        4,650            2,0000              9,30
   Total do Fornecedor                                                  4            453,30

   Fornecedor: VAGNER SERAFIM DIAS - EPP                  00.675.195/0001-70

   Empenho: 900071  Em: 09/09/2016

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     LEITE CAMPONESA INT UHT 1L/UN                   3,950            9,0000             35,55
     CAFÉ 250 GR/UN                                  4,450            5,0000             22,25
     CREME DE CEBOLA 65 GR/UN                        3,450            2,0000              6,90
     ROSQUINHA PRODASA LEITE 400GR/UN                2,550            6,0000             15,30
     CHÁ DE ERVA CIDREIRA,  CX 10 PAC DE 5 GRAMAS    2,450            3,0000              7,35
     CHÁ DE CAMOMILA, CX 10 PAC DE 5 GRAMAS          2,950            5,0000             14,75
     MAIONESE, FRASCO COM 250 GRAMAS/FR              1,200            1,0000              1,20
     MILHO VERDE 200 GR/UN                           1,750            3,0000              5,25
     REFRESCO TANG LARANJA 30G/UN                    0,950            8,0000              7,60
     REFRESCO TANG CAJU 25G/UN                       0,950            9,0000              8,55
     SALSICHA BOVINA, VÁCUO, PACOTE DE 01 KG         5,500            2,5000             13,75
     CATCHUP 400 GR/UN                               2,400            1,0000              2,40
     CREME DE LEITE 200 GR/UN                        2,000            5,0000             10,00

 Empenho: 900072 Em: 09/09/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FR 500 MIL 1,750 1,0000 1,75 DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FR 1 LITRO 7,990 1,0000 7,99 ÁLCOOL COMUM 500 ML/FR 4,900 1,0000 4,90 PEDRA SANITARIA TRIEX 25G/UN 1,000 12,0000 12,00 DESINFETANTE 2L/UN 3,990 1,0000 3,99 SACO P LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, AZUL, PC 25 UN 3,500 3,0000 10,50 Total do Fornecedor 19 191,98 Fornecedor: EMERSON GALVAO TERRA ME 20.545.893/0001-68 Empenho: 900073 Em: 10/09/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS (UN)/UN 0,400 92,0000 36,80 PÃO DOCE 50GR/UN 0,450 92,0000 41,40 Total do Fornecedor 2 78,20 Total da Estrutura 34 1.787,18 Total Geral 34 1.787,18